Sprzedaż i drukarka fiskalna w systemie Logos
Jak wystawić paragon i fakturę, wydrukować paragon na drukarce fiskalnej i skonfigurować drukarkę – oraz jakie prawa musi mieć każdy użytkownik, żeby to zrobić.
1Zanim zaczniesz
Logos działa w przeglądarce – niczego nie instalujesz. Każda firma ma własny adres, np. twojafirma.logos.pl. Do sprzedaży wystarczy dowolna nowoczesna przeglądarka, ale do drukarki fiskalnej potrzebny jest Chrome albo Edge na komputerze, do którego drukarka jest podłączona (więcej w rozdziale Wydruk fiskalny).
Logowanie
Na ekranie Logowanie wpisz Login i Hasło i kliknij Zaloguj. Jeśli administrator włączył Ci podwójną autoryzację, program poprosi jeszcze o 6-cyfrowy Kod z aplikacji w telefonie – możesz zaznaczyć Zapamiętaj to urządzenie, żeby nie wpisywać go na tym komputerze przy każdym logowaniu.
Administrator wyłączy Ci podwójną autoryzację w edycji Twojego konta: → zakładka Hasło i bezpieczeństwo → Wyłącz (np. zgubiony telefon).
Jak zbudowany jest ekran
- Menu u góry – moduły: , , , , … Kliknięcie nazwy modułu otwiera jego pulpit, strzałka obok rozwija listę ekranów.
- Menu z lewej – najczęściej używane ekrany i, na górze, bieżący magazyn (punkt). Wszystko, co sprzedajesz, dzieje się w tym magazynie. Zmienić go można tylko z prawem p_magazyn – bez niego zobaczysz podpowiedź „Masz dostęp tylko do tego magazynu”.
- Ścieżka strony pod menu, a przed nią ikona tarczy – panel „Prawa tego ekranu” (tylko dla administratora praw, opis w rozdziale Prawa).
- Tabele mają u góry przyciski Filtry, Kolumny (pokaż/ukryj kolumny – program zapamięta Twój układ), Grupuj i Eksport (CSV do Excela, kopiowanie do schowka, wydruk PDF).
- Okna – karty dokumentów i kontrahentów otwierają się w oknie nad listą; zamykasz je krzyżykiem albo klawiszem Esc i wracasz dokładnie tam, gdzie byłeś.
2Prawa użytkowników
W Logos każda czynność ma swoje prawo: wejście na ekran, wystawienie paragonu, wydruk fiskalny, zmiana ceny, anulowanie dokumentu… Użytkownik bez prawa po prostu nie widzi danego ekranu w menu ani przycisku na ekranie. Dobrze ustawione prawa to podstawa bezpieczeństwa – zwłaszcza na kasie, gdzie pracuje wiele osób.
W tej instrukcji przy każdej czynności znajdziesz fioletową ramkę „Wymagane prawo” z kodem prawa, np. p_realizuj_paragon. Kod wpisujesz w wyszukiwarkę praw – program znajdzie je natychmiast.
Jak program ustala, czy użytkownik ma prawo
- Typ użytkownika (szablon praw)Każdy użytkownik należy do typu, np. admin, detal, magazyn. W typie każde prawo ma jedno z trzech ustawień: Tak, Nie albo Indyw. (wg użytkownika). Tak / Nie w typie wymusza prawo u wszystkich użytkowników tego typu – nie da się go zmienić u pojedynczej osoby.
- Ustawienie użytkownikaGdy typ ma Indyw., decyduje ustawienie konkretnej osoby (zakładka Prawa w edycji użytkownika). Prawa narzucone przez typ są tam oznaczone kłódką.
- Wartość domyślnaGdy nigdzie nic nie ustawiono, obowiązuje wartość domyślna programu (podana w tabeli praw). Uwaga: część „niebezpiecznych” praw, np. anuluj_sprzedaz czy zmiana_nr_sprzedaz, ma domyślnie Tak – dlatego dla kasjerów warto je jawnie ustawić na Nie w typie.
Ustawiaj prawa w typach (np. „kasjer”, „sprzedawca”, „kierownik”), a nie u każdej osoby osobno. Nowy pracownik dostaje wtedy od razu właściwy zestaw – wystarczy wybrać mu typ.
Gdzie nadaje się prawa
Wszystko jest w menu :
| Ekran | Do czego służy | Wymagane prawo |
|---|---|---|
| Użytkownicy | lista kont, edycja danych, typu, magazynu, drukarki fiskalnej i praw pojedynczej osoby | p_edycja_userzy |
| Dodaj użytkownika | nowe konto | p_dodawanie_userzy |
| Typy użytkowników | szablony praw – jedno ustawienie dla całej grupy osób | p_typy_userow |
| Nadaj prawa użytkownikom | jedno prawo u wszystkich naraz – kto je ma, a kto nie | p_prawa_typy |
Typ użytkownika – szablon praw
Na liście Typy użytkowników widać, ilu użytkowników ma każdy typ. Nowy typ zakładasz z prawej strony – w polu Prawa i menu skopiuj z możesz od razu skopiować prawa istniejącego typu.
Kliknięcie typu otwiera jego Szablon praw. Wpisz w wyszukiwarkę fragment nazwy lub kod prawa (np. fiskaln) i przy każdym prawie wybierz Tak, Indyw. albo Nie. Zmiana zapisuje się od razu.
Prawa jednej osoby
W edycji użytkownika zakładka Prawa pokazuje wszystkie prawa pogrupowane tematycznie. Filtr obok wyszukiwarki pozwala zobaczyć Tylko przyznane, Tylko nieprzyznane, Ustawione w typie albo Indywidualne. Prawa z kłódką ustawia typ – zmienisz je tylko w typie.
Panel „Prawa tego ekranu” – najszybsza droga
Administrator (z prawem p_edycja_userzy) ma przed ścieżką każdej strony ikonę tarczy. Kliknięcie otwiera panel ze wszystkimi prawami dotyczącymi tego ekranu – z opisem, czego dotyczą, i z informacją, ile typów i użytkowników je ma. W polu Stan praw użytkownika możesz podejrzeć prawa dowolnej osoby. Kliknięcie prawa otwiera okno, w którym ustawisz je od razu dla typów i użytkowników.
W oknie prawa przycisk Tak lub Nie przy typie od razu ustawia prawo u wszystkich użytkowników tego typu. Zmienić prawo u jednej osoby można tylko wtedy, gdy jej typ ma Wg użytkownika.
Co widzi użytkownik bez prawa
- Menu – pozycja znika. Jeśli w sekcji lub module nie zostaje żaden ekran, znika cała sekcja lub moduł.
- Przyciski – są ukryte albo wyłączone; po najechaniu myszą podpowiedź mówi, czego brakuje (np. „Brak prawa p_sprzedaz_drukarka_fiskalna”).
- Wejście z adresu – strona „Brak uprawnień do tej strony” z nazwą i kodem prawa. Zwykły użytkownik widzi prośbę „Poproś administratora programu o nadanie tego prawa”; administrator od razu dostaje przycisk Ustaw prawo – typy i użytkownicy.
- Dane – czego nie wolno oglądać (np. marży i ceny zakupu bez sprzedaz_poglad_marza), tego program w ogóle nie wysyła do przeglądarki.
Przykładowe zestawy praw
Propozycja, od której warto zacząć. Ustaw ją w typach użytkowników, a potem dopasuj do swojej firmy.
| Typ | Powinien mieć (Tak) | Powinien mieć wyłączone (Nie) |
|---|---|---|
| Kasjer paragony przy kasie |
p_zamowienia_sprzed p_utworz_zamu p_realizuj_paragon p_sprzedaz_drukarka_fiskalna | p_magazyn sprzedaz_poglad_marza p_zmiana_cen p_zmiana_vat dopasowanie_cen_do_wartosci p_autoryzacja anuluj_sprzedaz zmiana_nr_sprzedaz p_cofnij_fak_zawsze paragon_do_faktury_zawsze p_sprzedaz_drukarka_fiskalna_zawsze p_konfiguracja_urzadzen |
| Sprzedawca faktury i paragony |
jak kasjer oraz p_fakt_sprzed p_realizuj_fakture p_kontrahent adodb paragon_do_faktury p_faktura_email_sprzedaz | prawa „niebezpieczne”: anuluj_sprzedaz zmiana_nr_sprzedaz usun_sprzedaz_cofnieta_faktura p_zmiana_cen |
| Kierownik | jak sprzedawca oraz p_autoryzacja p_cofnij_fak anuluj_sprzedaz sprzedaz_poglad_marza p_sprzedaz_drukarka_fiskalna_zawsze p_magazyn | usun_sprzedaz_cofnieta_faktura (zostawia dziurę w numeracji) |
| Administrator | prawa do użytkowników (p_edycja_userzy p_typy_userow p_prawa_typy) i p_konfiguracja_urzadzen | – ogranicz liczbę administratorów do minimum |
3Sprzedaż
Każda sprzedaż w Logos ma dwa etapy, widoczne na pasku u góry ekranu:
- Zamówienie sprzedaży (żółty pasek „ZAMÓWIENIE · w edycji”) – szkic, który dowolnie zmieniasz: odbiorca, pozycje, ceny, płatność.
- Dokument sprzedaży (niebieski pasek „DOKUMENT · zaksięgowany”) – powstaje po kliknięciu Księguj Paragon lub Księguj Fakturę. Ma numer, zdejmuje towar ze stanu i trafia do ewidencji.
Zamówienia znajdziesz w , gotowe dokumenty w .
- p_zamowienia_sprzed – „Prawo do tworzenia zamówień sprzedaży”: ekran Zamówienia sprzedaży (domyślnie Tak).
- p_fakt_sprzed – „Prawo do oglądana historii sprzedaży”: ekran Dokumenty sprzedaży (domyślnie Nie).
- p_kontrahent – „Prawo do Informacji o kontrahencie”: ekran Odbiorcy (domyślnie Nie).
Lista zamówień sprzedaży
U góry przełączasz zakres: Zamówienia bieżące, Twoje zamówienia (domyślnie) albo Wszystkie zamówienia. Pod spodem są przyciski, od których zaczyna się każda sprzedaż.
p_utworz_zamu – „Prawo do tworzenia nowego zamówienia sprzedaży”. Bez niego przycisków Nowa sprzedaż, Paragon Gotówka i Paragon Karta nie ma. Usuwanie zamówienia: p_usun_zamowienie.
Szybki paragon – krok po kroku
- Kliknij „Paragon Gotówka” albo „Paragon Karta”Program od razu tworzy zamówienie dla odbiorcy detalicznego (sprzedaż odręczna) z wybraną formą płatności i zaznaczoną zapłatą 100%. Nie trzeba niczego wybierać.
- Dodaj pozycjeW polu Dodaj pozycję – indeks, nazwa, kod kreskowy albo ID wpisz fragment nazwy, indeks albo zeskanuj kod kreskowy. Enter dodaje pierwszy wynik. Ilość zmieniasz w kolumnie Ilość.
- Sprawdź sumęNa dole widać Sprzedaż netto i Sprzedaż brutto.
- Kliknij „Księguj Paragon”Program pokaże podgląd skutków (nic jeszcze nie zapisuje). Zatwierdź przyciskiem Księguj Paragon w oknie.
- Wydrukuj paragon na drukarce fiskalnejOkno drukarki fiskalnej otworzy się samo – kliknij Drukuj. Szczegóły w rozdziale Wydruk fiskalny.
- p_realizuj_paragon – „Prawo do opcji realizuj paragon”: przycisk Księguj Paragon.
- p_realizuj_fakture – „Prawo do opcji realizuj fakture”: przycisk Księguj Fakturę.
Z tego samego zamówienia można zaksięgować paragon albo fakturę – decyduje przycisk. Kasjerowi, który ma wystawiać wyłącznie paragony, wyłącz p_realizuj_fakture.
Faktura i inne dokumenty – „Nowa sprzedaż”
Przycisk Nowa sprzedaż otwiera okno Dane nagłówka sprzedaży. Wybierz odbiorcę, formę płatności i pozostałe dane, a rodzaj dokumentu wybierasz przyciskiem na dole okna: Faktura VAT, Zaliczka, Rozliczeniowy (rozliczenie zaliczki), Nota sprzedaży albo Proforma.
- *Kontrahent (skrót) – zacznij pisać nazwę, NIP albo skrót i wybierz z listy. Przycisk + obok dodaje nowego odbiorcę (niżej).
- Forma płatności – określa też termin. Zapamiętaj ustawienia odbiorcy zapisze ją jako domyślną dla tego klienta (prawo p_edytuj_odb).
- Zapłacono i Zapłata 100% – po zaksięgowaniu program sam utworzy dokument kasowy KP albo wpis w banku.
- Sposób liczenia – Z netto albo Z brutto (zmiana: prawo sposob_liczenia_cen).
- Adnotacje (KSEF) do faktury – mechanizm podzielonej płatności, metoda kasowa, odwrotne obciążenie, procedura marży i inne.
Nowy odbiorca – dane pobierane po NIP
Przycisk + przy polu kontrahenta otwiera okno Nowy odbiorca. Wpisz NIP – gdy jest poprawny, pojawi się zielony znaczek i przycisk Pobierz dane. Program pobierze nazwę, adres, gminę, powiat, województwo i REGON z GUS oraz status VAT i rachunki z białej listy podatników VAT. Sprawdź dane i kliknij Dodaj – odbiorca zostanie zapisany w kartotece bieżącego magazynu i od razu wybrany w zamówieniu.
Jeśli w kartotece jest już odbiorca z tym samym NIP lub nazwą, program ostrzeże: „Taki kontrahent już jest (ten sam NIP albo nazwa)” – wybierz istniejącego zamiast zakładać duplikat.
Przycisk + wymaga obu praw: p_kontrahent (dostęp do kartoteki kontrahentów, domyślnie Nie) i adodb („Prawo do dodawania odbiorców”).
Pozycje, ceny i rabaty
- Szukanie towaru – po indeksie, nazwie, kodzie kreskowym albo ID. Przycisk Z drzewka pozwala wybrać z drzewa grup towarowych, Filtry zawęża wyniki. Pomoc „Jak szukać” jest pod znakiem zapytania.
- Ilość, cena, rabat – zmieniasz bezpośrednio w komórkach tabeli. Rabat na cały dokument: pole Rabat: pod tabelą i Ustaw rabat.
- Ceny produktu – w kolumnie operacji. Opcja „Aktualizuj ceny również w magazynie” zmienia cenę w kartotece towaru i wymaga prawa p_zmiana_cen.
- Brak towaru na stanie – program nie pozwoli sprzedać więcej, niż jest w magazynie („Produktu o indeksie … nie ma wystarczającej ilości”), chyba że towar ma na swojej karcie zaznaczoną cechę MNZ (sprzedaż poniżej zera – opcja niebezpieczna).
- p_zmiana_vat – zmiana stawki VAT pozycji.
- sprzedaz_zmiana_jmiary – zmiana jednostki miary.
- dopasowanie_cen_do_wartosci – zmiana cen przez wpisanie wartości całego dokumentu (opcja potencjalnie niebezpieczna).
- sprzedaz_poglad_marza – kolumny Cena zakupu netto i Marża %. Bez tego prawa kasjer nie widzi cen zakupu ani marży nigdzie w zamówieniu.
- sprzedaz_kolumna_id – kolumna ID towaru.
Autoryzacja sprzedaży
Firma może włączyć blokady, które zatrzymują księgowanie, np. „Marża na indeks … jest poniżej zera”, „Kontrahent nie ma wolnego kredytu” albo „Kontrahent ma przeterminowane płatności”. Taką sprzedaż odblokowuje osoba z prawem p_autoryzacja – „Prawo do autoryzacji sprzedaży” (przycisk Autoryzuj w menu ⋯). Same blokady włącza się prawami autoryzacja_marza, autoryzacja_sprzedaz_linia, autoryzacja_przekroczenie_termin, autoryzacja_forma_plt, autoryzacja_karta_nr.
Księgowanie – podgląd skutków
Po kliknięciu Księguj Paragon (albo Fakturę, Notę, Zaliczkę) program pokazuje okno z podglądem skutków – nic nie jest jeszcze zapisane: numer przyszłego dokumentu, wydanie z magazynu (WZ), zapłatę (KP), rozrachunek, stany magazynowe przed i po oraz zapisy księgowe. Jeśli coś się nie zgadza – Anuluj i popraw zamówienie.
Wydruki po zamknięciu
Zakładka Wydruki po zamknięciu w zamówieniu decyduje, co program zrobi automatycznie po zaksięgowaniu: wyśle do KSeF, wydrukuje dokument, specyfikację, WZ, bon, KP – i czy otworzy okno drukarki fiskalnej (domyślnie włączone). Ustawienie dotyczy wszystkich Twoich dokumentów tego rodzaju; jeśli zaznaczenie ustawia typ użytkownika, zmienić je może tylko administrator.
Dokument po zaksięgowaniu
Po zaksięgowaniu zobaczysz komunikat „Wystawiono dokument o numerze: …” i kartę dokumentu. U góry są przyciski Wydruk fiskalny, Bonownik, Drukuj, Operacje i Edytuj nagłówek.
Drukuj (PDF)
Menu Drukuj: Oryginał i kopia, Oryginał, Kopia, Duplikat, Specyfikacja (S/N) i Pobierz PDF. Wydruk otwiera się w oknie z podglądem, z przyciskami Drukuj, Pobierz i „Otwórz w nowej karcie”.
Operacje
Menu Operacje – każda pozycja ma swoje prawo (poniżej). Brak prawa = brak pozycji w menu.
| Operacja | Co robi | Prawo |
|---|---|---|
| Wyślij e-mail | wysyła dokument do odbiorcy | p_faktura_email_sprzedaz |
| Cofnij do edycji | cofa dokument do zamówień (opcja niebezpieczna); bez drugiego prawa – tylko dokumenty z dzisiaj | p_cofnij_fak p_cofnij_fak_zawsze |
| Anuluj | anuluje dokument – opcja niebezpieczna | anuluj_sprzedaz |
| Zmiana w fakturę | zmienia zrealizowany paragon w fakturę VAT; paragon zostaje w historii jako anulowany (APS). Paragon starszy niż 7 dni – tylko z drugim prawem | paragon_do_faktury paragon_do_faktury_zawsze |
| Zmień numer | zmiana numeru dokumentu – opcja niebezpieczna | zmiana_nr_sprzedaz |
| Utwórz korektę | tworzy zamówienie korekty (przyczyna, typ korekty – trafiają do KSeF) | p_fakt_kory_sprzed p_utworz_zamu_kor_sprzed |
| Edytuj nagłówek | poprawki danych nagłówka dokumentu | p_edycja_fakts_nagl |
Lista dokumentów sprzedaży
– z lewej podsumowanie miesięcy, z prawej lista. Wyszukiwarka szuka po numerze, odbiorcy, NIP i numerze zamówienia; pola od/do zawężają daty. Przycisk Filtry otwiera filtry szczegółowe, m.in. Rodzaj (Faktura, Paragon, Korekty…) i Fiskalizacja (Zafiskalizowane / Niezafiskalizowane) – tak szybko znajdziesz paragony, których nie wydrukowano na drukarce fiskalnej. Kolumna KSeF / DF pokazuje „DF” przy dokumentach wydrukowanych fiskalnie.
4Wydruk fiskalny (paragon na drukarce fiskalnej)
Logos drukuje na drukarce fiskalnej bezpośrednio z przeglądarki – bez dodatkowych programów i sterowników. Obsługiwane protokoły: Novitus, Posnet, Posnet Thermal, Innova Profit i Elzab Mera EFV (bez odczytu stanu).
Co jest potrzebne
- Przeglądarka Chrome albo Edgena komputerze, do którego podłączona jest drukarka (USB, RS-232 albo Bluetooth). Inne przeglądarki (Firefox, Safari) nie mają dostępu do portów – program pokaże komunikat „Ta przeglądarka nie obsługuje portów szeregowych (Web Serial)”.
- Drukarka dodana w Konfiguracji urządzeńi przypisana użytkownikowi jako „Domyślna drukarka fiskalna” – patrz rozdział 5.
- Prawo do wydruku fiskalnegop_sprzedaz_drukarka_fiskalna – „Prawo do druku na drukarce fiskalnej sprzedaży (z dnia dzisiejszego)”.
Drukowanie paragonu
Automatycznie po zaksięgowaniu. Gdy w zakładce Wydruki po zamknięciu zaznaczona jest Drukarka fiskalna (domyślnie tak), po kliknięciu Księguj Paragon okno drukarki fiskalnej otwiera się samo – kliknij Drukuj.
Ręcznie. Na karcie dokumentu przycisk Wydruk fiskalny, a na liście dokumentów – menu Drukuj w wierszu → Wydruk fiskalny. Jeśli wydruk nie jest możliwy, pod nazwą widać powód.
- Sprawdź nazwę drukarkiW opisie okna widać drukarkę i ustawienia, np. „Kasa 1 – Novitus Bono Online (Novitus, 9600,n,8,1,iso-8859-2)”. Jeśli widzisz „Posnet com1” albo „Stary Activex”, a masz inną drukarkę – użytkownik nie ma przypisanej drukarki (jak przypisać).
- Przy pierwszym wydruku: „Wybierz port i drukuj”Przeglądarka pokaże listę portów – wybierz drukarkę fiskalną i kliknij Połącz. Program zapamięta port na tym komputerze i w tej przeglądarce; kolejne paragony drukujesz już samym Drukuj.
- Poczekaj na potwierdzenieKomunikat „Wydrukowano na drukarce fiskalnej” oznacza, że drukarka potwierdziła paragon. Dopiero wtedy dokument dostaje znacznik Zafiskalizowany, a na liście w kolumnie KSeF / DF – „DF”.
Jeśli paragon wystawiono na odbiorcę z NIP, program drukuje NIP na paragonie (tylko protokół Novitus; na Posnet i Elzab NIP się nie drukuje – program uprzedzi). Paragon z NIP do 450 zł jest fakturą uproszczoną – program ostrzeże, gdy kwota jest wyższa.
Dokumentu raz wydrukowanego nie da się wydrukować ponownie („Dokument … był już drukowany na drukarce fiskalnej”) – drugi wydruk oznaczałby drugi paragon w pamięci fiskalnej. Duplikat PDF takiego dokumentu też jest zablokowany.
Kiedy można drukować
| Sytuacja | Czy można | Prawo / komunikat |
|---|---|---|
| Paragon z dzisiaj | tak | p_sprzedaz_drukarka_fiskalna |
| Paragon z wcześniejszego dnia | tylko z dodatkowym prawem | p_sprzedaz_drukarka_fiskalna_zawsze – „Na fiskalnej drukuje się dokumenty z dnia dzisiejszego” |
| Faktura VAT | tylko z dodatkowym prawem, do 450 zł i do 31.12.2026 | p_sprzedaz_drukarka_fiskalna_fv – „Faktura powyżej 450 zł – tylko KSeF”, „Od 2027 r. faktury tylko w KSeF” |
| Dokument wysłany do KSeF | nie | – |
| Proforma, nota, bonownik | nie | „Na drukarce fiskalnej drukuje się tylko paragony i faktury.” |
| Dokument już wydrukowany | nie | „Dokument … był już drukowany na drukarce fiskalnej” |
Forma płatności na paragonie (gotówka, karta, przelew, bon…) wynika z formy płatności dokumentu. Jeśli program dobiera ją źle, w słowniku Sposoby zapłaty ustaw pole Forma płatności na drukarce fiskalnej.
Gdy coś pójdzie nie tak
| Komunikat | Co zrobić |
|---|---|
| Drukarka nie odpowiada – sprawdź port, protokół i czy drukarka jest włączona. | Włącz drukarkę, sprawdź kabel. Kliknij Wybierz port i drukuj i wybierz właściwy port. Sprawdź protokół drukarki w Konfiguracji urządzeń. |
| Nie udało się otworzyć portu drukarki – port jest zajęty przez inny program albo drukarka została odłączona. | Zamknij inny program, który używa drukarki (np. drugą kartę z Logos z otwartym serwerem wydruku). Na USB: patrz usypianie USB. |
| Drukarka fiskalna jest w trybie OFF-LINE (np. otwarte menu, brak papieru, otwarta pokrywa) | Wyjdź z menu drukarki, zamknij pokrywę, sprawdź wyświetlacz. |
| Brak papieru w drukarce fiskalnej (albo rozładowany akumulator) | Włóż papier i kliknij Drukuj ponownie. |
| Drukarka nie zakończyła paragonu – sprawdź wyświetlacz drukarki i czy paragon się wydrukował. | Sprawdź, czy paragon wyszedł z drukarki (patrz niżej). |
| Wymagany raport dobowy / niezgodny zegar | Użyj Wykonaj raport dobowy i drukuj albo Ustaw zegar w oknie wydruku. |
Gdy połączenie zerwie się w trakcie, paragon mógł się wydrukować, choć program nie dostał potwierdzenia. Najpierw sprawdź, czy paragon wyszedł z drukarki. Jeśli tak – kliknij Wydrukował się – oznacz; ponowny wydruk dałby drugi paragon. Jeśli nie – kliknij Drukuj ponownie.
Raport dobowy i zegar drukarki
Raport dobowy wykonasz w trzech miejscach: w oknie wydruku (gdy drukarka go wymaga), w serwerze wydruku (Wykonaj raport dobowy) i w Konfiguracji urządzeń (Raport dobowy). Tam też jest Ustaw zegar – aktywny, gdy zegar drukarki różni się od komputera o więcej niż 2 minuty (w trybie fiskalnym drukarka pozwala go przestawić najwyżej o godzinę, po raporcie dobowym). Raportu okresowego program nie wysyła – wykonaj go z menu drukarki.
Raport dobowy i zegar: p_sprzedaz_drukarka_fiskalna.
Serwer wydruku
Gdy paragony wystawia kilka osób na różnych komputerach, a drukarka jest jedna, na komputerze z drukarką uruchom serwer wydruku: ikona drukarki w nagłówku albo przycisk Serwer wydruku na liście dokumentów. Włącz Serwer drukarki fiskalnej i kliknij Wybierz port i uruchom. Serwer co kilka sekund sprawdza kolejkę i drukuje paragony z dzisiaj i z wczoraj.
Nie zamykaj karty (ani okna) z serwerem wydruku i nie usypiaj komputera. Najwygodniej otworzyć go przyciskiem „Otwórz serwer wydruku w osobnym oknie”.
p_sprzedaz_drukarka_fiskalna (serwer drukarki fiskalnej) i p_wydruk_bonownik (serwer bonownika).
5Konfiguracja drukarki fiskalnej
Drukarki fiskalne, bonowniki i drukarki etykiet konfiguruje się w . Ekran ma zakładki Drukarki fiskalne, Bonowniki, Drukarki etykiet, Skanery i Dziennik (historia wszystkich operacji na urządzeniach: kto, kiedy, z jakim wynikiem).
p_konfiguracja_urzadzen – „Konfiguracja urządzeń: drukarki fiskalne, bonowniki, drukarki etykiet, skanery – wykrywanie, odczyt, dziennik”. Domyślnie Nie – nadaj je tylko osobie, która konfiguruje sprzęt.
Dodanie drukarki – krok po kroku
- Podłącz drukarkę i otwórz Logos w Chrome/Edge na tym komputerzeKonfigurację rób na komputerze, przy którym stoi drukarka – program rozmawia z nią przez port tego komputera.
- Kliknij „Dodaj urządzenie”Wpisz Nazwę (np. „Kasa 1 – Novitus Bono Online”), wybierz Producenta i wpisz Model.
- Kliknij „Wykryj”Wybierz port drukarki – program bezpiecznie sprawdzi protokół, prędkość i stronę kodową polskich liter i sam uzupełni formularz. Do drukarki idą wyłącznie odczyty – bez fiskalizacji, programowania i raportów.
- Kliknij „Odczytaj” (Novitus)Program pokaże model, numer unikatowy, NIP drukarki, tryb, datę fiskalizacji, stawki VAT zapisane w drukarce, zegar, stan papieru i nagłówek wydruku – dobry sposób, żeby sprawdzić, czy wszystko się zgadza.
- Zapisz – „Dodaj urządzenie”Drukarka pojawi się na liście.
| Pole | Co wpisać |
|---|---|
| Protokół | Novitus, Posnet, Posnet Thermal, Innova Profit albo Elzab Mera EFV – zgodnie z drukarką (uzupełnia „Wykryj”). |
| Połączenie | USB / RS-232 / Bluetooth (port szeregowy). |
| Prędkość, Parzystość, Bity danych, Bity stopu | Typowo 9600, brak (n), 8, 1; Elzab: 9600, parzysta (e), 8, 1. Przy USB (wirtualny port COM) prędkość nie ma znaczenia. |
| Strona kodowa polskich liter | Taka jak w menu drukarki (Novitus: ustawienia portu PC) – Mazovia, Windows 1250 albo ISO 8859-2. Zła strona kodowa = „krzaki” zamiast polskich liter na paragonie. |
| Drukarka w starej wersji, Port COM | Tylko jeśli firma używa jeszcze starego programu Elaboro – wtedy ustawienia zapisują się też w jego tabeli drukarek. |
Protokół i parametry drukarki zapisuje program (wspólne dla wszystkich). Natomiast wybrany port pamięta przeglądarka na danym komputerze – na każdym stanowisku przy pierwszym wydruku trzeba raz kliknąć „Wybierz port i drukuj”.
Przypisanie drukarki do użytkownika
Program drukuje na drukarce przypisanej zalogowanemu użytkownikowi. Przypisz ją w → użytkownik → zakładka Dane → pole Domyślna drukarka fiskalna → Zapisz dane. Każdy kasjer może mieć inną drukarkę (np. Kasa 1, Kasa 2).
Jeśli użytkownik nie ma przypisanej drukarki, okno wydruku pokaże np. „Posnet com1 (Posnet, 9600,n,8,1)” – a drukarka innej marki nie odpowie. To najczęstsza przyczyna problemów przy pierwszym uruchomieniu.
Drukarka na USB – usypianie portu w Windows i macOS
Windows potrafi uśpić urządzenie USB, gdy przez chwilę nic nie drukuje – wtedy port „nie otwiera się”. Wyłącz to według instrukcji producenta: Novitus – wyłączanie urządzenia w celu oszczędzania energii (Menedżer urządzeń → koncentratory USB → „Zarządzanie energią”; Opcje zasilania → „Ustawienie wstrzymania selektywnego USB” = Wyłączone).
macOS usypia port USB niektórych drukarek (np. Novitus Bono Online). Na ekranie Konfiguracji urządzeń otwartym na Macu program pokazuje gotowe polecenie instalujące pomocnika drukarki – wklej je w Terminalu (bez hasła administratora). Pomocnik działa w tle i tylko budzi drukarkę – niczego do niej nie wysyła. Przy drukarce na RS-232 (przejściówka USB–RS232) nie jest potrzebny.
Lista kontrolna przed pierwszym paragonem
- ☐ Drukarka włączona, ma papier i jest podłączona do komputera kasjera.
- ☐ Chrome albo Edge na tym komputerze.
- ☐ Drukarka dodana w Konfiguracji urządzeń, „Wykryj” / „Odczytaj” działa.
- ☐ Drukarka przypisana kasjerowi jako „Domyślna drukarka fiskalna”.
- ☐ Kasjer ma prawa p_realizuj_paragon i p_sprzedaz_drukarka_fiskalna.
- ☐ Stawki VAT w drukarce zgadzają się ze stawkami w programie („Odczytaj” pokazuje oba).
- ☐ W Windows wyłączone usypianie USB.
6Najczęstsze problemy
Nie widzę przycisku „Wydruk fiskalny”
Brak prawa p_sprzedaz_drukarka_fiskalna (przycisku nie ma) albo dokument nie spełnia warunków – wtedy przycisk jest wyłączony, a po najechaniu myszą widać powód (np. dokument nie z dzisiaj, faktura bez prawa p_sprzedaz_drukarka_fiskalna_fv, dokument w KSeF). Patrz Kiedy można drukować.
Okno drukarki pokazuje „Posnet com1”, a mam Novitusa
Użytkownik nie ma przypisanej drukarki. Ustaw ją w polu Domyślna drukarka fiskalna w edycji użytkownika – jak to zrobić.
Przeglądarka nie pokazuje listy portów / „nie obsługuje portów szeregowych”
Używasz przeglądarki bez Web Serial (Firefox, Safari) albo strony nie otwarto w zwykłym oknie. Otwórz Logos w Chrome lub Edge na komputerze z drukarką.
Paragon się wydrukował, ale program pokazał błąd
Sprawdź wydruk. Jeśli paragon wyszedł – Wydrukował się – oznacz. Nie drukuj ponownie, bo powstanie drugi paragon.
Na paragonie są „krzaki” zamiast polskich liter
Zła Strona kodowa polskich liter w Konfiguracji urządzeń. Kliknij „Wykryj” albo ustaw taką samą jak w menu drukarki.
Po kilku godzinach drukarka przestaje odpowiadać
System usypia port USB. W Windows wyłącz wstrzymywanie selektywne USB, na Macu zainstaluj pomocnika drukarki – opis.
Kasjer widzi marżę i ceny zakupu
Wyłącz mu (najlepiej w typie) prawo sprzedaz_poglad_marza. Program przestanie wysyłać te dane do jego przeglądarki.
Kasjer nie może dodać nowego klienta przyciskiem „+”
Potrzebne są oba prawa: p_kontrahent i adodb.
Klient prosi o fakturę do paragonu
Na karcie paragonu: Operacje → Zmiana w fakturę (prawo paragon_do_faktury; paragon starszy niż 7 dni – także paragon_do_faktury_zawsze). Paragon zostaje w historii jako anulowany (APS).
Nie mogę zaksięgować – „Zamówienie nie posiada autoryzacji”
Sprzedaż zatrzymała blokada (marża poniżej zera, brak kredytu, przeterminowane płatności…). Musi ją zatwierdzić osoba z prawem p_autoryzacja – Autoryzuj w menu zamówienia.
7Wszystkie prawa z tej instrukcji
Nazwy praw są takie, jakie widać w programie. Kolumna „Domyślnie” mówi, co obowiązuje, gdy prawa nie ustawiono ani w typie, ani u użytkownika. Szukaj po kodzie – w programie i w wyszukiwarce tej strony.
| Kod | Nazwa w programie | Czego dotyczy | Domyślnie |
|---|---|---|---|
| p_zamowienia_sprzed | Prawo do tworzenia zamówień sprzedaży | ekran Zamówienia sprzedaży | Tak |
| p_utworz_zamu | Prawo do tworzenia nowego zamówienia sprzedaży | Nowa sprzedaż, Paragon Gotówka / Karta | Tak |
| p_usun_zamowienie | Prawo do usuwania zamówienia sprzedaży | usuwanie zamówień | Tak |
| p_realizuj_paragon | Prawo do opcji realizuj paragon | Księguj Paragon | Tak |
| p_realizuj_fakture | Prawo do opcji realizuj fakture | Księguj Fakturę | Tak |
| p_fakt_sprzed | Prawo do oglądana historii sprzedaży | ekran Dokumenty sprzedaży | Nie |
| p_kontrahent | Prawo do Informacji o kontrahencie | ekran Odbiorcy, „+” nowy odbiorca | Nie |
| adodb | Prawo do dodawania odbiorców | „+” nowy odbiorca | Tak |
| p_edytuj_odb | Prawo do edycji odbiorców | „Zapamiętaj ustawienia odbiorcy” | Tak |
| sposob_liczenia_cen | Prawo do zmiany sposobu liczenia cen: cen netto/brutto | Z netto / Z brutto | Tak |
| p_zmiana_vat | Zmiana stawki VAT w zamówieniu sprzedaży | stawka VAT pozycji | Tak |
| sprzedaz_zmiana_jmiary | Prawo do zmiany jednostki miary w zamówieniu sprzedaży | jednostka miary pozycji | Tak |
| dopasowanie_cen_do_wartosci | Prawo do zmiany cen w zamówieniu sprzedaży, poprzez wpisanie wartości faktury – opcja potencjalnie niebezpieczna | wpisanie wartości dokumentu | Tak |
| p_zmiana_cen | Prawo do zmian cen towarów znajdujących się w magazynie | „Aktualizuj ceny również w magazynie” | Tak |
| sprzedaz_poglad_marza | Prawo do podglądu marży w zamówieniu sprzedaży | marża i cena zakupu | Tak |
| p_autoryzacja | Prawo do autoryzacji sprzedaży | „Autoryzuj” – zdjęcie blokad | Tak |
| p_sprzedaz_drukarka_fiskalna | Prawo do druku na drukarce fiskalnej sprzedaży (z dnia dzisiejszego) | Wydruk fiskalny, raport dobowy, serwer wydruku | Tak |
| p_sprzedaz_drukarka_fiskalna_fv | Prawo do druku na drukarce fiskalnej faktur FAT dla firm | faktury na drukarce fiskalnej | Tak |
| p_sprzedaz_drukarka_fiskalna_zawsze | Prawo do drukowania na drukarce fiskalnej zawsze (nie tylko dzień dzisiejszy) | dokumenty z wcześniejszych dni | Tak |
| d_drukarka | Prawo do opcji drukowania na drukarce fiskalnej przy księgowaniu sprzedaży | „Drukarka fiskalna” w Wydrukach po zamknięciu | Tak |
| p_wydruk_bonownik | Prawo do drukowania sprzedaży na bonowniku | Bonownik, serwer bonownika | Tak |
| p_cofnij_fak | Prawo do cofnięcia faktury sprzedaży | Cofnij do edycji | Tak |
| p_cofnij_fak_zawsze | Cofanie dokumentu sprzedaży bez względu na datę wystawienia | cofanie dokumentów nie z dzisiaj | Tak |
| anuluj_sprzedaz | Anuluj dokumentu sprzedaży – opcja niebezpieczna | Anuluj | Tak |
| paragon_do_faktury | Prawo zmiany zrealizowanego paragonu w fakturę VAT | Zmiana w fakturę | Tak |
| paragon_do_faktury_zawsze | Prawo zmiany zrealizowanego paragonu w fakturę VAT (nawet powyżej 7 dni) – prawo niebezpieczne | paragony starsze niż 7 dni | Tak |
| zmiana_nr_sprzedaz | Zmiana numeru dokumentu sprzedaży – opcja niebezpieczna | Zmień numer | Tak |
| usun_sprzedaz_cofnieta_faktura | Prawo do usuwania cofniętej sprzedaży, opcja BARDZO NIEBEZPIECZNA zostawia dziurę w numeracji | usunięcie cofniętego dokumentu | Nie |
| p_faktura_email_sprzedaz | Prawo do drukowania faktury hist. sprzedaży | Wyślij e-mail | Tak |
| p_edycja_fakts_nagl | Prawo do edycji nagłówków Faktur sprzedaży | Edytuj nagłówek | Tak |
| p_fakt_kory_sprzed | Prawo do oglądania i tworzenia faktur korygujących sprzedaży | ekran zamówień korekt, Utwórz korektę | Tak |
| p_utworz_zamu_kor_sprzed | Prawo do tworzenia korekty sprzedaży | Utwórz korektę | Tak |
| p_korekty_sprzed | Prawo do oglądania historii korekt sprzedaży | korekty na liście dokumentów | Nie |
| p_magazyn | Prawo do zmiany magazynu (punktu) przez użytkownika | przełączanie magazynu | – |
| p_konfiguracja_urzadzen | Konfiguracja urządzeń: drukarki fiskalne, bonowniki, drukarki etykiet, skanery | ekran Konfiguracja urządzeń | Nie |
| p_edycja_userzy | Prawo do edycji użytkownika | Użytkownicy, panel „Prawa tego ekranu” | – |
| p_dodawanie_userzy | Prawo do dodawania użytkownika | Dodaj użytkownika | – |
| p_typy_userow | Prawo do tworzenia nowych grup użytkowników – typów | Typy użytkowników | – |
| p_prawa_typy | Lista praw dla typów userów, którzy posiadają dane prawo | Nadaj prawa użytkownikom | – |
Instrukcja dotyczy systemu Logos Online System w wersji 2.8. Program jest stale rozwijany – jeśli coś wygląda inaczej niż na zrzutach, skontaktuj się z nami.